一、目的

为进一步落实企业安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。辨识出我厂安全生产管控的重点，以重点建制度、定标准、理台账、报信息，形成我厂内特有的“五个一”安全生产管理体系，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于厂内全范围、全过程的安全生产管理工作。

三、术语与释义

一企一重点：结合本企业实际情况，根据重大事故隐患判定标准、较大危险因素辨识和隐患排查情况，辨识出本厂内在生产工艺、生产设备和生产环节中可能存在的重大风险、重点环节和重点部位，判定安全管理重点。

一企一制度：围绕判定出的安全管理重点，制定符合本厂内实际情况，切实可行的安全措施和安全管理制度。

一企一标准：针对我厂内判定出的安全管理重点，结合较大危险因素辨识和安全风险分级管控，按照隐患排查治理制度和行业标准、规范，细化本企业隐患排查标准，建立健全隐患排查责任体系和奖惩办法。

一企一台账：根据判定出的重点，建立健全各类安全管理台账，掌握企业安全生产基本要素。

一企一信息：建立安全生产动态信息日报制度。并指定专人负责信息的搜集、整理和上报（上报内容包括：召开班前会议情况、开展隐患排查情况、召开安全会议情况、企业当日运行状态、危险作业情况等）。如有重大事项要立即向上级主管部门汇报。

四、职责

1、厂安全生产领导组负责“五个一”安全管理体系的全面领导工作。

2、总经理负责组织建立“五个一”安全管理体系，并对厂内制定的文件、管理制度及工作职责等进行审核签发。

3、安环科负责“五个一”安全管理体系的日常管理及运行情况的监督。负责起草相关文件，制定相关管理制度和工作职责。

五、管理程序

1、重点

厂内要紧盯安全管理重点，强化安全生产管理，着力查大风险、除大隐患、防大事故。

1.1、企业安全管控重点的辨识主要从以下三个方面进行：

（一）依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》确定。

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》中分为专项类重大事故隐患和行业类重大事故隐患，专项类重大事故隐患适用于所有相关的工贸行业，行业类重大事故隐患仅适用于对应的行业。由厂安全生产领导组牵头，组织相关人员辨识《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》中我厂涉及行业的条款，凡是构成重大生产安全事故隐患的直接判定为厂内管控重点。

安环科应及时识别并获取国家发布的相关重大事故隐患标准，并由厂安全生产领导组组织相关人员定期进行辨识，更新重大生产安全事故隐患。

（二）根据事故教训和事故影响确定。

对同类型企业发生过的生产安全事故进行统计分析，凡是发生过较大以上生产安全事故的生产工艺、设备和环节的，也应列为重点管控对象。

（三）根据安全风险评估确定

根据选定的风险评价方法，及时对生产场所、工艺环节、设备设施部位和作业行为进行风险评价，根据风险评价结果，确定风险等级，建立风险清单，将重大风险确定为安全管控重点。

1.2、安环科应搜集相关标准规范，根据以上三种辨识方法开展辨识工作，出具《安全管控重点辨识报告》，并提交厂安全生产领导组进行审核，经审核修改后由厂内总经理签发。

安环科应每年对厂内安全管控重点进行一次辨识。另外，厂内在引进新项目、新设备、新技术等情况下，安环科也应进行辨识。

2、制度

2.1、针对辨识出的安全管控重点，厂内应依照国家有关法律法规、标准规范的要求,围绕安全管控重点健全相关安全管理制度，完善厂内各级人员安全生产责任制，规范安全管控重点区域的岗位安全操作规程。

2.2、企业应当按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，建立健全从主要负责人到从业人员的安全生产责任清单，强化企业全员安全生产责任意识和法治意识，形成安全管控重点“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。

3、标准

3.1、为确保厂内安全管控重点真正得到重点管控，安环科应依据相关标准规范的要求，编制专项的安全隐患排查和检查标准，并应经安全生产领导组审查通过。

3.2、安全管控重点的隐患排查工作应与厂内整体的隐患排查工作相结合，做到安全隐患查得准、查得实、指导到位，对隐患排查治理实施标准化管理。

3.3、安全管控重点的隐患排查方式

安全管控重点的隐患排查工作结合“厂内月查、车间周查、班组日查”的方式开展。

（一）厂内月查

厂内月查包含综合检查和专业性检查两个方面。综合检查是由主管领导带头，厂内各部门共同参与的全面检查。主要是针对安全管控重点所涉及的管理制度、责任制、操作规程和记录表单等管理方面的适用性和执行情况进行定期检查，发现问题应及时汇总反馈，并组织相关人员进行修订，确保安全管控重点处于受控状态。专业性检查是指针对安全管控重点，抽调厂内生产技术和相关专业性人员组成的检查组，采用厂内制定的专业性检查标准而进行的隐患排查和检查工作。

（二）车间周查

应由相关车间负责人牵头，采用厂内制定的车间隐患排查标准，每周至少一次对厂内安全管控重点区域开展的隐患排查和检查。隐患排查和检查的范围应包括人员作业活动、设备设施运行状态、各类物料的管理和环境管理等的情况。

（三）班组日查

班组日查包含班组的日常隐患排查和岗位员工的点检。班组的日常隐患排查是指班组或岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，是对安全管控重点所涉及的关键装置、要害部位、关键环节等进行的检查和巡查。岗位员工点检是指针对安全管控重点所涉及的专用设备设施或工艺环节制定的专用性点检标准，由当班员工持续进行的一项检查工作。主要检查内容是设备设施或作业环节的运行状态、各类物料的使用、以及对周边环境影响情况的适时观察。

3.4、隐患监控

针对安全管控重点所排查或检查出的隐患，企业应登记并录入事故隐患台账，构成重大事故隐患的应登记建档并及时向上级主管部门进行申报。针对一般事故隐患应明确隐患的级别，按照“五定”(定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施)的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。

3.5、隐患治理

针对排查出的隐患，能够立即整改的，厂内应确定责任人立即组织实施整改。整改情况要安排专人进行确认。无法立即整改的，要制定出防范对策措施，并按照隐患评估-治理方案论证-资金落实-限期治理-验收评估-销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证治理效果。

4、台账

4.1、厂内加强安全管理基础工作，根据安全管控重点相关管理制度的要求，建立健全各项安全生产管理台帐。

4.2、安环科是安全生产管理台账的主管部门，负责安全生产台账的建立、记录、归档、保管及相关的控制管理。

5、信息

5.1、安环科负责每日安全管理信息的上报工作，指定专人将每天的安全生产动态于每日下午16时至18时发送至“泽州县冶金工贸管理微信群”。遇有重大事项要立即向上级主管部门汇报。

5.2、企业信息上报内容包括：召开班前会议情况、开展隐患排查情况、召开安全会议情况、企业当日运行状态、危险作业情况等。